№

п/п

Наименование контролирующего органа

Дата проведения проверки

Краткое содержание

Результаты проверки

Департамент образования и науки Тюменской области

20.06.2016 -
23.06.2016

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

20.06.2016 - 15.07.2016

Выявлены нарушения норм ст. 32 ФЗ от 30.03.1999 №52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п. 1.5 СП 1.1.1058-01; п.2.38 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10; п.п.7.1, 7.4., 8.1. СанПиН 2.1.2.2631-10, а именно:
- в программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в отделении милосердия отсутствуют сведения о проведении лабораторных исследований медицинских инструментов на стерильность (отсутствуют протоколы лабораторных исследований 2013-2016);
- в программах производственного контроля парикмахерских кратность проведения измерений микроклимата – 2 раза в год, освещенность – 1 раз в год, шум- 1 раз в год, но протоколы измерений за 2013-2016 отсутствуют.
В столовой на Московском тракте, д.161А выявлены нарушения:
- п. 8.4. СанПиН 2.1.2.2564-09; п.6.16 СП 2.3.6.1079-01, мытье кухонной посуды пищеблока осуществляется в двух зонах: мытье кухонной посуды для проживающих осуществляется в одной моечной ванне, которая оборудована в зоне горячего цеха, а также мытье кухонной посуды для посетителей осуществляется в выделенном моечном отделении в одной моечной ванне;
- п. 8.1. СанПиН 2.1.2.2564-09; п.5.1 СП 2.3.6.1079-01, в моечных ваннах цеха холодильных закусок осуществляется обработка «грязных» зелени, овощей, тем самым нарушается поточность технологических процессов при производстве холодных закусок, имеет место пересечение потоков готовых блюд и необработанного сырья;
- п.5.9 СП 2.3.6.1079-01, в цехе приготовления холодных закусок не предусмотрена бактерицидная лампа, фактически бактерицидная лампа установлена на стене в зоне пекарского цеха.

Выявленные нарушения устранены.

Департамент финансов Тюменской области

24.10.2016- 02.12.2016

Выявлены нарушения:

-допущено премирование хозяйственно-обслуживающего персонала по основаниям, не предусмотренным нормативными актами учреждения (за фактически отработанное время, а не выполнение показателей эффективности работы);
- допущено расходование средств субсидии по транспортной доставке на объекты, не отнесенные к социально значимым объектам;
- возмещение стоимости проезда, выдача спецодежды и обуви социальным работникам, продолжительность рабочего времени которых менее 40 ч. в неделю за счет средств субсидии на исполнение задания;
- не обеспечена достоверность значений количественных показателей в отчетах об исполнении государственных заданий (численность граждан, получивших транспортные услуги в рамках государственной услуги, не подтверждена данными актов выполненных работ; журнал ведется с нарушением норм - не содержит роспись водителя при передаче путевого листа; в среднесписочную численность получателей услуг включены фактически умершие граждане, что привело к завершению значения показателя по итогам 2015 и размера субсидии на 1 человека по нормативу);
- акты учреждения не содержат регламент работы швейной мастерской, не фиксируется информация о состоянии принятых на ремонт вещей;
- списание ГСМ на сумму 11,2 тыс. рублей не подтверждено документально.
- помещения общей площадью 260,7 кв. м в зданиях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением переданы в пользование автономным учреждениям Тюменской области сферы «Социальная политика» без согласия учредителя.

Выявленные нарушения устранены.

 Филиал №1 Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

 05.06.2017 - 09.06.2017 

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 05.06.2017 № 278 с 05.06.2017 по 09.06.2017 проведена проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ.

В ходе проверки выявлено нарушение – занижение базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 765,97 рублей.

Нарушение устранено в ходе проверки.

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 05.06.2017 № 304 с 05.06.2017 по 09.06.2017 проведена проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования РФ, а также правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователем.

Нарушений не выявлено.

Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Тюмени Тюменской области

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 05.06.2017 № 247 с 05.06.2017 по 09.06.2017 проведена проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Военный комиссариат Калининского и Центрального административных округов города Тюмени Тюменской области

Нарушений не выявлено.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО 

Нарушений не выявлено.

Государственная инспекция труда в Тюменской области

На основании Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля от 15.03.2018 № 7-501-18-ОБ/24/22/1 проведена внеплановая, документальная проверка по соблюдению норм трудового законодательства.

Нарушений в порядке начисления и выплаты заработной платы работникам выявлено не было.
Выявлено нарушение нормы ст. 57 ТК РФ, а именно в трудовом договоре одного из сотрудников указан режим рабочего времени 40 часов в неделю, тогда как при совместительстве норма часов рабочего времени составляет 20 часов в неделю.

В соответствии с Предписанием от 28.03.208 № 7-501-18-ОБ/24/22/3 выявленное нарушение необходимо устранить до 11.04.2018 года. Нарушение  устранено.

Прокуратура Тюменской области

Исполнение Федерального законодательства, в том числе законодательства о противодействии коррупции, реализации деятельности учреждения, его полномочий, определенных уставом учреждения.

1. Нарушение срока размещения доп. соглашения к договору в ЕИС на 2 дня.
2. Нарушение ст. 4-6 ФЗ № 210-ФЗ и Административного регламента: не размещена информация об организации предоставления государственной услуги при входе в помещение.
3. Нарушение п.1.3 Порядка предоставления услуг, п.38 Административного регламента: не выдаются заявителям расписки о приеме заявления и документов к нему.
4. Не надлежащее ведение и заполнение журнала регистрации поступивших заявлений в рамках исполнения пункта 38 Административного регламента.
5. Не обеспечивается соблюдение статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ, пункта 5 Порядка определения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержденного приказом департамента от 29.08.2018 № 327-ап.
6. При выбытии клиентов отделения милосердия отметки в журнале профилактического осмотра о помещении клиента на карантинный период отсутствуют.
7. В нарушение статьи 12 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в учреждении не были назначены заведующий отделением медико-социальной помощи, врач-гериатр, врач-терапевт; не обеспечивалось осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
8. Выявлены нарушения ФЗ от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».

Устранено в ходе проверки

1.Информация об организации предоставления государственной услуги размещена при входе в здание и на информационных стендах.

2. Выдаются расписки при приеме заявлений и документов.

3. При выбытии клиентов отделения милосердия ставятся отметки в журнале профилактического осмотра о помещении клиента на карантинный период.

 4. Приняты на работу в учреждение:заведующий отделением медико-социальной помощи, врач-гериатр, врач-терапевт.Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется должным образом. Заключен договор на поставку контрастной ленты. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Управление по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

Соблюдение  законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, в т.ч. зерна, крупы при закупках для государственных нужд.

Учреждением  осуществлена закупка, оборот, хранение и использование круп, несоответствующих  требованиям Федерального закона от 02.01.2000 № 29 -ФЗ "О качестве безопасности пищевых продуктов", нормативных документов, с маркировкой не имеющей сведений, предусмотренных законом: горох шлифованый, ГОСТ6201-61, 5кг - на маркеровке не указан сорт и вид крупы; пшено шлифованное, ГОСТ572-60, нетто 5 кг, в количестве 10 кг - не указан сорт крупы; крупа манная, нетто 5 кг, ГОСТ7022 - не указана марка крупы; рис круглозерный, ГОСТ6292-93, нетто 5 кг, в количестве 5,672кг - не указан сорт и вид крупы; ячневая №2, нетто 5 кг - не предоставлена декларация о соответствии; рис шлифованный (Краснодарский), выработка 10.04.2018, нетто 800 гр, - не представлена декларация; гречневая ядрица, высший сорт - не указан срок годности; рис "Агат" - не представлена декларация. На учреждение наложен административный штраф в размере
10 000 рублей.

Устранено

Предоставлены декларации о соответствии товара.   Произведено уничтожение продуктов.

Оплачен штраф в размере 10 000 руб.

 Возражение на акт направлено 14.09.2018 № 662/07. В связи с внесением изменений в сведения о руководителе в ЕГРЮЛ, отсутствовала возможность получения ЕЦП. Предоставление декларации в электронной форме без ЕЦП невозможно. 

Оплачен штраф в размере 100 руб.

Возражение на акт направлено 14.09.2018 № 662/07. В связи с внесением изменений в сведения о руководителе в ЕГРЮЛ, отсутствовала возможность получения ЕЦП. Предоставление декларации в электронной форме без ЕЦП невозможно. 

Оплачен штраф в размере 50 руб.

11.12.2018

Ответ на представление направлен 26.12.2018 № 1024/18. Медицинские сестры проходили обследавание, но результаты были утеряны. Медицинскими сестрами было повторно пройдено  обследование на гепатиты В,С.За выявленное нарушение учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. руб

Прокуратура Калининского АО
г. Тюмени.

27.12.2018 

Ответ на протест направлен 28.12.2018 № 1034/07. В приказ от 30.12.2018 № 237 "Об антикоррупционной политике АУ СОН ТО и ДПО "Областной геронтологичекий центр" внесены изменения, в части должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики. Замечание устранено.

Департамент финансов Тюменской области

04.02.2019 - 05.04.2019

Результаты проверки (скачать акт).

Филиал №1 Государственное учреждение - Тюменского регионального отделения            Фонда социального страхования Российской Федерации

15.03.2019

Проведена камеральная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

ФСС не приняты к зачету расходы учреждения в виде пособия по беременности и родам сотрудницы: в сумме 59 006,61 рублей, пособие при рождении ребенка в сумме 19 272,95 рублей, пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности в сумме 722,74 рублей по основанию преднамеренное трудоустройство  (ст.10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

19.04.2019 № 289/07 в ФСС направлено возражение на акт.

19.04.2019 состоялось рассмотрение материалов проверки. 

Результаты проверки не представлены